采掘管理類——龍門煤礦采掘工程質量月度驗收實施辦法
為進一步推進安全生產標準化工作，提升礦井形象，夯實安全基礎，提高采掘隊伍整體素質，建立礦井安全生產標準化長效機制，打造本質安全型礦井。結合我礦實際，特制定本辦法。
一、組織機構
為保證“采掘工程質量月度驗收”工作扎實有效開展，礦成立考核領導小組。
組 長：礦 長、黨委書記
副組長：總工程師
成 員：生產科、調度室、安監科、機電科、地測科、企管科及各采掘區隊相關人員。
領導小組下設辦公室，辦公室設在生產科，生產科科長兼任辦公室主任，負責采掘安全生產標準化評比考核工作。
二、井巷工程驗收辦法
1、生產科根據采掘工程施工進度，組織開展工程質量驗收工作，相關單位參與，驗收時填寫工程質量檢驗評定表(表1～表2)。
2、單項工程施工結束、采掘交接、工作面安裝及試生產、收尾回撤等工程竣工驗收由業務科室組織，其他科室和相關區隊參與。施工單位將工程竣工驗收時提出的問題整改結束后，方可拆除設備、撤離人員。
3、驗收方法。被驗收單位必須安排人員在施工現場，配合驗收并配齊驗收所需的工具(確保工具完好，不得有損壞耽誤驗收)。
4、驗收選點：采掘工作面檢查點按《煤礦安全生產標準化評分方法》中規定的選點方法進行。特別規定：掘進工作面耙矸機前方區域整體作為一個檢查點，該區域內檢查的所有問題均視為該檢查點內的問題。
三、零星工程驗收管理辦法
1、零星工程一般指礦井采、掘及井下輔助單位在從事主體生產任務的同時，需要施工的臨時性工程，包括巷修、安裝、拆除、回收、水倉清挖、清理等工程。
2、零星工程施工前必須結合現場施工條件、運輸環節、提出技術要求、質量標準、確認工程量;經分管領導審批后下發施工通知單。
3、零星工程必須做到一工程一措施。零星工程施工前，由施工單位編寫施工措施，施工過程中要嚴格按照施工措施的要求施工，由專業科室進行工程質量跟蹤檢查，隨時掌握工程進度及現場條件變化，確保施工工程符合技術要求及質量標準化要求。
4、零星工程采取“一工程一驗收”的方式，驗收時必須達到“人走料凈場地清”，零星工程隨竣工隨驗收，跨月度的零星工程月底分段驗收，并做好相應的驗收標記。零星工程竣工后，由施工單位提出驗收申請，牽頭科室(兩個工作日內)組織相關人員對零星工程進行驗收。
5、在驗收過程中，發現不符合技術要求、質量標準、文明生產達不到要求的工程一律不予驗收，并責令限期整改。整改完畢后，由施工單位提出復查驗收申請，牽頭科室重新組織人員進行驗收，原則上生產科、機電科、調度室、安檢科、企管科等科室相關人員參加。
6、零星工程竣工后沒有按照要求及時提出申請驗收的，月底不再對該工程進行結算。
四、工程質量等級評定
等級劃分：工程質量劃分三個等級，即優良品、合格品、不合格品，標準分別為：
優良品：工程質量得分≥90分;
合格品：工程質量得分80-90分;
不合格品：工程質量得分<80分。
五、考核獎懲辦法
(一)根據各區隊施工地點不同，制定不同的基準分。采煤工作面、掘進巷道基準分為90分，維修巷道基準分為85分。
(二)若當月工程質量檢驗得分低于基準分，對施工單位正職扣除薪金500元，區隊其他副職按正職80%執行，技術人員按正職30%執行;同時，由驗收小組下發整改通知單，并進行復查，復查仍不合格的，進行加倍處罰并報領導小組研究。
(三)一個區隊若同時施工二個或二個以上工作面，工程質量驗收將分別進行考核。
(四)根據檢查得分，采煤、掘進(巷修)分別評為最后一名的施工單位負責人要在礦調度會上進行表態發言，若只有一個隊伍的低于基準分的在調度會上進行表態發言。
六、參與驗收人員相關要求及處罰
(一)工程質量管理實行終身負責制，實行“誰施工、誰負責，誰驗收、誰負責”的管理制度。工程質量驗收后，凡在巷道服務年限內發現屬工程施工質量問題的，均要追究施工區隊、科室分管人員、驗收人員及其他相關人員的管理責任，根據情節輕重給予扣除薪金200-500元處罰。
(二)檢查驗收期間發現施工質量問題時，必須及時下達整改通知單，整改通知單要內容具體、期限明確。對限期內不整改的責任單位隊長給予扣除薪金200-500元的處罰，對于存在嚴重質量問題影響安全生產的，應請示分管礦領導責令停工整改。驗收人員不及時下達整改通知書或不負責任者，給予扣除薪金200元。
(三)各組驗收人員必須按要求、準時參加驗收，有事必須向總工程師請假(以書面請假條為準)，對無故不參與驗收人員除在調度會上通報外，另扣除薪金200元/次。
(四)凡在驗收時質量把關不嚴，對存在的安全質量隱患沒有提出切實可行的整改方案，導致工程移交不能使用或嚴重耽誤工期，或發生事故的，嚴格進行責任追究。
(五)當月施工工程因支護不到位造成工程質量達不到合格品的，由區隊自行進行維修，月底驗收時達到驗收標準，否則，按不合格品進行考核。
七、本辦法自下發之日起執行。
附件1：可縮性支架支護巷道工程質量與安全檢驗評定表
附件2：錨網(索)、噴漿支護巷道工程質量與安全檢驗評定表
附件1
可縮性支架支護巷道工程質量與安全檢驗評定表（1）
工作面名稱： 施工單位： 工程量： 工作面驗收位置： 得分： 檢查時間：
| 項目內容 | 檢查項目及基本要求 | 評分辦法 | 扣分及原因 | ||||||||||||
| 保障機制(5分) | 1.建立工程質量考核制度，各種檢查有現場記錄； 2.有班組檢查驗收記錄 |
查資料和現場。班組無工程質量檢查驗收記錄不得分，其他一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||||
| 安全管控(10分) | 1.永久支護距掘進工作面距離符合作業規程規定； 2.執行敲幫問頂制度，無空頂作業，空幫距離符合規程規定； 3.臨時支護形式、數量、安裝質量符合作業規程要求； 4.架棚支護棚間裝設有牢固的撐桿或拉桿，可縮性金屬支架應用金屬拉桿，距掘進工作面10m內架棚支護爆破前進行加固； 5.無失修巷道，運輸設備完好、各種安全設施齊全可靠； 6.壓風、供水系統壓力等符合施工要求 |
查現場。出現空頂作業的不得分，不按規程、措施施工1處扣3分，其他一處不符合要求扣1分 | |||||||||||||
| 規格質量(35分) | 檢驗項目 | 設計值 | 標準規定 | 檢驗 部位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |||
| 類別 | 基本要求/mm | ||||||||||||||
| 1.巷道凈寬 |
|
有中線 | 主要巷道 0～+100 一般巷道 -30～+100 |
中線左 | 上 | 檢查點中線左右分別量測3個測點，一處不合格扣1分，影響安全使用的扣3分 | |||||||||
| 中 | |||||||||||||||
| 下 | |||||||||||||||
| 中線右 | 上 | ||||||||||||||
| 中 | |||||||||||||||
| 下 | |||||||||||||||
| 2.巷道凈高 | |
有腰線 | -30～+100 | 拱基線上 | 左 | 梯形半圓拱，拱基線上測3個測點，腰線下測3個測點。 一處不合格扣1分，影響安全使用的扣3分 |
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| 中 | |||||||||||||||
| 右 | |||||||||||||||
| 腰線下 | 左 | ||||||||||||||
| 中 | |||||||||||||||
| 右 | |||||||||||||||
可縮性支架支護巷道工程質量與安全檢驗評定表（2）
| 項目內容 | 檢驗項目 | 設計值 | 標準規定 | 檢驗 部位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |
| 類別 | 基 本要求/mm | ||||||||||||
| 3.巷道水溝 | 位置 | -50～+50 | 中線至內沿 | 查設計和現場。無水溝扣1分；水溝抹底嚴實，無蜂窩麻面，接茬平整，蓋板整齊，滯后不超過規定，尺寸合格，一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||
| 上沿標高 | -20～+20 | 腰線至上沿 | |||||||||||
| 深度 | -30～+30 | ||||||||||||
| 寬度 | -30～+30 | ||||||||||||
| 壁厚 | 不小于設計10 | ||||||||||||
| 內在質量(35分) | 檢驗項目 | 設計值 | 基本要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | ||
| 1.搭接長度/mm | -30 | 一處不符合要求扣0.5分 | + | ||||||||||
| 2.支架間距/mm | -50～+50 | ||||||||||||
| 3.梁水平/mm | ≤40 | ||||||||||||
| 4.支架扭距/mm | ≤50 | ||||||||||||
| 5.卡纜間距/mm | -20～+20 | ||||||||||||
| 6.卡纜螺母扭矩/(N·m) | 不低于設計值 | ||||||||||||
| 7.前傾后仰 | ±1°(1m垂線不大于17mm) | 用半圓儀量測前一架支架兩側的立柱，一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 8.迎山角 | ±1°，不得退山 | ||||||||||||
| 9.撐拉桿位置及數量 | 不符合設計要求的不超過2處 | 一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 10.背板安設位置數量 | 排列位置和數量基本符合設計要求，80%以上的背板背緊背牢 | ||||||||||||
| 11.柱窩深度及底梁鋪設 | 柱窩到實底，底梁鋪設在實底上，其深度不小于設計30mm | ||||||||||||
| 12.注漿 | 注漿管布置、外露符合設計，注漿時間、壓力符合設計，記錄真實填寫 | ||||||||||||
| 13.鋪網質量 | 鋪設、搭接、綁扎符合設計要求 | ||||||||||||
| 項目內容 | 檢查項目 | 設計值 | 基本要求 | 評分辦法 | 扣 分 及 原 因 | |
| 材料質量 (10分) |
各種支架及其構件、配件的材質、規格，背板和充填材質、備料數量、規格符合設計要求 | 一處不符合要求扣1分 | ||||
| 工程觀感 文明生產 (5分) |
檢驗項目 | 基本要求 | 檢查問題 | 評分辦法 | 扣 分 及 原 因 | |
| 1.巷道輪廓成形 | 巷道輪廓尺寸符合作業規程規定 | 一處不符合要求扣0.5分 |
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| 2.支護表面質量 | 巷道內無空幫、空頂現象 | |||||
| 3.水溝蓋板質量 | 水溝蓋板整齊、牢固，無松動現象 | |||||
| 4.巷道底板或地坪 | 表面平整度符合規定，無坑窩現象 | |||||
| 5.材料碼放 | 碼放整齊，編碼、掛牌管理，無亂放現象 | |||||
| 6.管線(纜)敷設 | 符合規定，成線性好 | |||||
| 7.巷道整潔 | 無積水、淤泥及其它雜物，巷道無粉塵、有醒目的里程牌。 | |||||
| 8.設備衛生及擺放 | 設備臺臺上架，擺放整齊，表面整潔 | |||||
| 9.軌道鋪設 | 軌型符合規定，無雜拌道，軌道平直無松動 | |||||
| 10.巷道淋水情況 | 巷道淋水進行有效遮擋或引流 | |||||
| 說明：每個檢查項目標準分扣完為止；每25m設一個觀測點（距離不足按25m計算。） | 扣分合計： | |||||
附件2
錨網(索)、噴漿支護巷道工程質量與安全檢驗評定表（1）
工作面名稱： 施工單位： 工程量： 工作面驗收位置： 得分： 檢查時間：
| 項目內容 | 檢查項目及基本要求 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |||||||||||
| 保障機制(5分) | 1.建立工程質量考核制度，各種檢查有現場記錄； 2.有班組檢查驗收記錄 |
查資料和現場。班組無工程質量檢查驗收記錄不得分，其他一處不符合要求扣0.5分 | ||||||||||||
| 安全管理(10分) | 1.永久支護距掘進工作面距離符合作業規程規定； 2.執行敲幫問頂制度，無空頂作業，空幫距離符合規程規定； 3.臨時支護形式、數量、安裝質量符合作業規程要求； 4.無失修巷道，運輸設備完好、各種安全設施齊全可靠； 5.壓風、供水系統壓力等符合施工要求 |
查現場。出現空頂作業不得分，不按規程、措施施工1處扣3分，其他1處不符合要求扣1分 | ||||||||||||
| 規格質量(35分) | 檢驗項目 | 設計值 | 標準規定 | 檢驗 部位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | ||
| 類別 | 基本要求/mm | |||||||||||||
| 1.巷道凈寬 | |
有中線 | 主要巷道 0～+100 一般巷道 -50～+150 |
中線左 | 上 | 檢查點中線左右分別量測3個測點，一處不合格扣1分，影響安全使用的扣3分 | ||||||||
| 中 | ||||||||||||||
| 下 | ||||||||||||||
| 中線右 | 上 | |||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||
| 下 | ||||||||||||||
| 2.巷道凈高 | 拱基線上： 腰線下： |
有腰線 | 0～+100 | 拱基線上 | 左 | 梯形半圓拱，拱基線上測3個測點，腰線下測3個測點。 一處不合格扣1分，影響安全使用的扣3分 |
||||||||
| 中 | ||||||||||||||
| 右 | ||||||||||||||
| 腰線下 | 左 | |||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||
| 右 | ||||||||||||||
| 項目內容 | 檢驗項目 | 設計值 | 標準規定 | 檢驗 部位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |
| 類別 | 基本要求/mm | ||||||||||||
| 3.巷道水溝 | 位置 | -50～+50 | 中線至內沿 | 查設計和現場。無水溝扣1分；水溝抹底嚴實，無蜂窩麻面，接茬平整，蓋板整齊，滯后不超過規定，尺寸合格，一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||
| 上沿標高 | -20～+20 | 腰線至上沿 | |||||||||||
| 深度 | -30～+30 | ||||||||||||
| 寬度 | -30～+30 | ||||||||||||
| 壁厚 | 不小于設計10 | ||||||||||||
| 內在質量(35分) | 檢驗項目 | 設計值 | 基本要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | ||
| 1.錨桿(索)安裝 | 安裝工藝合格，托盤緊貼金屬網及壁面，墊木托盤數量不超過規定 | 檢查點前后5m范圍，現場隨機抽查。錨桿螺母扭矩連續3個不符合要求扣5分；抗拔力、預應力、間排距不符合要求以及錨桿（索）失效一處扣1分，構件不全扣2分；錨桿(索)排列整齊，錨索滯后、起錨高度不超過規定，不符合要求一處扣0.5分；其它一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 2.螺母扭矩、抗拔力 | 符合設計要求 | ||||||||||||
| 3.錨桿(索)間排距 | -100～+100mm | ||||||||||||
| 4.錨桿(索)外露 | 錨桿露出螺母10～50mm，錨索露出鎖具150～250mm | ||||||||||||
| 5.錨桿(索)角度 | 與井巷輪廓線切線或與層理面、節理面裂隙面垂直，最小不小于75°(與設計角度偏差不超過3°) | ||||||||||||
| 6.鋪網質量 | 鋪設、搭接、綁扎符合設計要求，噴漿時預留網片搭接位置 | ||||||||||||
| 7.光面爆破眼痕率 | 硬巖不應小于80％、中硬巖不應小于50％、軟巖周邊成型應符合設計輪廓；炮眼符合要求，無超欠挖現象 | 查施工記錄和現場。無記錄扣3分，超欠挖一處扣1分，其它一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 8.噴層厚度 | 不低于設計值90%，網外噴厚20～80mm(每25m至少打一組觀測孔，每組5個且均勻布置，驗收孔打至巖石或網；每月開幫一處，見4根錨桿及范圍內的網) | 無觀測孔、開幫無網、開幫處錨桿排拒超過規定的扣5分；無觀測孔扣2分；不按指定位置打設驗收孔或開幫，扣1分；噴層厚度不符合要求一處扣1分；其它問題一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 9.基礎深度 | 不小于設計值的90%，基礎與巷幫一次噴成 | 一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 10.表面質量 | 表面平整度≤50mm | 一處不合格扣0.5分 | |||||||||||
| 項目內容 | 檢查項目 | 設計值 | 基本要求 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |
| 材料質量(10分) | 錨桿(索)的桿體及配件、網、錨固劑、噴漿材料質量等材質、品種、規格、強度等符合設計要求 | 一處不符合要求扣1分 | ||||
| 工程觀感文明生產(5分) | 檢驗項目 | 基本要求 | 檢查問題 | 評分辦法 | 扣分 | |
| 1.巷道輪廓成形 | 巷道輪廓尺寸符合作業規程規定 | 一處不符合要求扣1分 | ||||
| 2.水溝蓋板質量 | 水溝蓋板整齊、牢固，無松動現象 | |||||
| 3.巷道底板或地坪 | 表面平整度符合規定，無坑窩現象 | |||||
| 4.材料碼放 | 碼放整齊，編碼、掛牌管理，無亂放現象 | |||||
| 5.管線(纜)敷設 | 符合規定，成線性好 | |||||
| 6.巷道整潔 | 無積水、淤泥及其它雜物，巷道無粉塵、有醒目的里程牌。 | |||||
| 7.設備衛生及擺放 | 設備臺臺上架，擺放整齊，表面整潔 | |||||
| 8.軌道鋪設 | 軌型符合規定，無雜拌道，軌道平直無松動 | |||||
| 9.巷道淋水情況 | 巷道淋水進行有效遮擋或引流 | |||||
| 說明：每個檢查項目標準分扣完為止；每25m設一個觀測點（距離不足按25m計算。） | 合計扣分： | |||||
檢驗評定人員：
