安全管理安全質量標準化評分表
作者：王平
2013-12-10 23:24
來源：本站原創
| 項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分辦法 | 得分 |
| 一、機構設置與人員配備（8分） | 機構 設置 | 1.設置安全管理機構，負責安全監督檢查； ⑴{C}{C} 成立以安全第一責任者為主任的安全生產委員會，每月至少召開一次安全辦公會，形成會議紀要上報、下發，對議定事項落實情況進行認真考核； ⑵{C}{C} 設置專職安全監督管理部門； ⑶{C}{C} 制定注冊安全工程師津貼標準并按時發放； ⑷{C}{C} 安排月生產計劃時，安監部門同時要確定當月安全生產監管重點，落實責任，與生產計劃一并下達，納入安全結構工資進行獎罰； ⑸{C}{C} 至少每半年對機關安全生產管理人員、每月對安檢員考核一次，并進行獎罰 | 2 | 查資料。有一項達不到要求扣1分 | |
| 2.設置專職部門或明確專門機構負責煤炭生產過程各環節的安全管理工作； 開采高瓦斯、突出、易自燃煤層的礦井，必須獨立設置通風部門 | 2 | ||||
| 人員 配備 | 1.按規定配備安全礦長和安全技術負責人（安全副總工程師） | 1 | 查資料。每少 1 人，該小項不得分 | ||
| 2.配備專門人員負責相關專業的安全管理工作，人員數量符合礦井定員標準，并能滿足礦日常安全監管工作的需要； 礦井必須明確規定各職能部門的人員配備數量，人員配備到位 | 1 | 查資料。1 人次不滿足要求不得分 | |||
| 3.有關安全生產管理人員任職資格應符合 AQ1070-2008 規定； {C}{C}⑴{C}{C} 礦井必須明確規定各職能部門的負責人及工作人員的任職資格（專業、學歷、從事相關工作年限等）； {C}{C}⑵{C}{C} 安全監督管理人員應具備相關專業知識，具有5年以上現場安全生產技術管理工作經驗，至少50%以上人員具有安全生產相關專業中級以上職稱，15%以上人員具備注冊安全工程師任職資格； ⑶{C}{C} 專門負責防治水工作的技術人員必須受過正規院校地質、水文地質專業教育 | 2 | 查資料。一項不符合要求要求扣1分 | |||
| 二、安全規章制度(12分) | 基本 制度 | 1.建立健全以下基本制度：⑴安全生產責任制度；⑵安全辦公會議制度；⑶安全目標管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全質量標準化管理制度；⑹安全生產教育與培訓制度；⑺事故安全生產隱患排查與整改制度；⑻安全監督檢查制度；⑼安全技術措施審批制度；⑽礦用設備器材使用管理制度；⑾礦井主要災害預防制度；⑿事故應急救援制度；⒀安全獎懲制度；⒁入井人員管理制度；⒂安全舉報制度；⒃.安全操作管理制度； {C}{C}⒄{C}{C}安全文件落實制度；{C}{C}⒅{C}{C}項目建設安全設施“三同時”制度；{C}{C}⒆{C}{C}安全信息調度制度；{C}{C}⒇{C}{C}事故預防責任追究制度；(21)重大危險源管理制度；(22)安全風險抵押制度，(23) 煤礦認為需要制定的其它制度 | 5 | 查文件。每少 1 項制度扣 1分，其他每一項不符合要求扣1分 | |
| 2.建立健全各級領導安全生產責任制、職能機構安全生產責任制、崗位人員安全生產責任制。建立職能部門業務保安責任制。 ⑴{C}{C} 礦井主要負責人安全生產責任制符合有關法律法規的規定，并結合《七條規定》進行修改完善； ⑵{C}{C} 礦井主要負責人的安全責任應按照“一崗雙責”、“誰分管、誰負責”的原則，逐級分解到各級人員的責任制中 | 3 | ||||
| 3.井下作業有礦領導帶班制度，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎懲制度、帶班下井舉報等制度健全有效，并嚴格落實 | 2 | 查資料。每少 1 項制度扣 1分，落實不到位該項不得分 | |||
| 操作 規程 | 所有崗位編制安全操作規程，根據實際修改完善 | 2 | 查資料，一項不符合要求扣1 分 | ||
| 三、安全費用提取及使用（10分） | 投入保障 | 按照《煤炭安全生產費用提取和使用管理辦法》（陜煤股份發[2012]86號），建立健全并落實安全投入保障及安全費用提取和使用制度 | 2 | 查資料。每缺一個制度扣 1分 | |
| 2.確定安全費用提取標準，（安全費用不足時，在成本中據實列支） | 1 | 查資料，無標準或標準不符合國家規定，該項不得分 | |||
| ?？顚Ｓ?/td> | 1.制定年度安全費用使用計劃 | 2 | 有一項不符查現場和資料。一項不符合要求，小項不得分 | ||
| 2.按標準及時、足額提取安全費用 | 1 | ||||
| 3.按照規定使用范圍支出，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?/td> | 2 | ||||
| 4.建立安全費用項目管理臺帳，做到賬、項目相符項目完成要進行驗收，并有驗收記錄 | 2 | ||||
| 四、隱患治理及危險源管理（20分） | 隱患 排查 | 1.煤礦主要負責人每月至少組織一次全面安全生產隱患排查工作 | 2 | 查資料。每少一項制度扣 1分 | |
| 2.各專業、各區隊和崗位按規定進行安全隱患排查 | 1 | 查資料，不符合要求不得分 | |||
| 3.及時登記所排查出的事故安全生產隱患，建立事故安全隱患排查治理臺帳和重大安全隱患信息檔案 | 1 | 查資料，不符合要求不得分 | |||
| 安全生產隱患治理 | ⒈ 實行安全生產隱患分級管理，重大安全隱患由煤礦主要負責人組織制定并實施治理方案，限期整改，掛牌督辦；一般隱患應由專人負責，立即整改；治理結束后，組織驗收，做好記錄，跟蹤消號； ⑴煤礦必須制定《重大隱患辨識標準》； ⑵現場檢查無礦井掛牌督辦的重大隱患 | 4 | 查現場和資料。未制定《重大隱患辨識標準》扣2分，其他不符合要求不得分 | ||
| 2.建立健全隱患排查治理信息體系，使用煤礦安全隱患閉合管理系統；對安全隱患排查治理工作實行全過程記錄和管理 | 2 | 查現場和資料。不符合要求不得分 | |||
| 3.建立健全群眾安全監督網絡，并正常開展活動 | 1 | 查現場和資料。一項不符合要求扣2分 | |||
| 4.制定“三違”處罰細則，建立“三違”人員管理臺帳； {C}{C}⑴{C}{C} 制定《安全生產管理紅線》和《嚴重“三違”辨識標準》； {C}{C}⑵{C}{C} 制定“三違”處罰細則，實行“三違”人員責任追究、經濟處罰、學習考試、幫助教育工作體系； ⑶ 建立實施安全聯保責任追究制，發生違章，單位負責人、聯保人員承擔連帶責任； {C}{C}⑷{C}{C} 建立職工安全賬戶，定期兌現獎懲 | 4 | ||||
| 重大危險源管理 | 1.按照《重大危險源辨識》（GB18218－2000）和申報登記范圍的要求，對重大危險源進行登記建檔 | 1 | 查資料與現場。不符合要求小項不得分 | ||
| 2.對重大危險源進行定期檢查、檢測、檢驗，制定措施進行監控，場設置明顯的警示標志，至少每兩年對重大危險源進行一次安全評估，并出具安全評估報告 | 3 | 查資料與現場。一項不符合要求小項扣1分 | |||
| ⒊ 制定重大危險源應急預案并嚴格按計劃演練 | 1 | 查資料，一項不符合要求不得分 | |||
| 五、安全生產技術管理（10分） | 管理體系 | 建立健全以總工程師為首的安全生產技術管理體系 {C}{C}⑴{C}{C} 與安全生產技術有關的決策、設計、規程、措施、接續計劃、災害治理方案、科研工作等必須由總工程師決定、審批； {C}{C}⑵{C}{C} 建立技術例會制度，每月召開一次技術例會 | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | |
| 五、安全生產技術管理（10分） | 管理體系 | 2.按規定配備相應的副總工程師和專業技術人員； {C}{C}⑴{C}{C} 開采高瓦斯、突出、易自燃煤層的礦井，必須配備通風副總工程師； {C}{C}⑵{C}{C} 開采突出煤層及水文地質條件復雜、極復雜的礦井，必須配備地質副總工程師； {C}{C}⑶{C}{C} 開采突出、自燃煤層礦井必須在通風管理部門內設置專人負責防治突出、防滅火工作； {C}{C}⑷{C}{C} 礦井必須根據水文地質條件配備專門負責防治水工作的技術人員，其中，水文地質條件簡單的礦井配備1-2人、中等的2-3人、復雜的3-4人、極復雜的4人以上 | 2 | 查資料。不符合要求不得分 | |
| 3.建立完善安全技術管理制度：企業發展規劃、中長期發展規劃、年度生產作業計劃等的編制、審查和決策制度；災害預防處理與應急救援計劃的制定和審批管理制度；專項工程和專業系統等的設計、審批和備案制度；作業規程、操作規程和專項安全技術措施的編制、審批、復審制度；礦井通風、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業的技術管理制度；安全生產信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度 | 3 | 查資料。每缺一項制度扣1分 | |||
| 基礎工作 | 1.煤礦生產應有批準的設計，各類工程施工前應有批準的作業規程、安全技術措施，并建立作業規程信息化管理體系； ⑴制定設計管理制度，明確規定設計、審批、變更等程序，工程、系統設計須經總工程師組織相關技術人員、管理人員進行會審批準后執行。嚴禁私自變更設計或不按設計施工； ⑵{C}{C} 首個采用新工藝的采掘面、綜采、綜放工作面以及有煤與瓦斯突出危險、水害、火災威脅嚴重的采掘工作面的設計，必須報礦業公司總工程師批準； ⑶{C}{C} 采煤工作面投產前、掘進工作面及其它工程開工前，必須有批準的作業規程； ⑷{C}{C} 有煤與瓦斯突出、自燃發火、水害威脅、沖擊地壓的采掘工作面，必須編制防治災害的專門安全技術組織措施； ⑸{C}{C} 制定非常規作業管理制度，非常規作業必須由分管副礦長組織安監、生產、技術部門人員和作業單位的區隊長分班負責現場跟班指揮，直至工作結束； ⑹{C}{C} 水平、采區和采掘工作面接續時間必須滿足災害治理時間要求 | 3 | 查資料。一項不符合要求扣1分 | ||
| 2.技術資料檔案管理工作規范，準確、及時填繪反映實際情況的圖紙資料 | 1 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |||
| 六、安全生產教育培訓（12分） | 機構制度 | 1.設置安全生產教育培訓機構，配備專職管理人員 | 1 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |
| 2.建立健全安全生產教育培訓管理制度 | 1 | ||||
| 3.有培訓基地，按規定配備師資、裝備和設施；不具備培訓條件的煤礦，應與具備資質的培訓機構簽訂教育培訓協議委托培訓 | 2 | ||||
| 安全培訓 | 1.制定年度安全培訓計劃，并按計劃實施 | 1 | 查培訓檔案。不符合要求，該小項不得分 | ||
| 2.從業人員應按規定進行培訓，建立健全從業人員安全培（復）訓檔案，詳細、準確記錄培（復）訓考核情況。新職工安全培訓合格后，要在經驗豐富的工人師傅帶領下，實習至少2個月后方可獨立上崗。工人師傅一般應當具備中級工以上技能等級，3年以上相應工作經歷 | 1 | ||||
| 3.主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員應按規定參加培（復）訓，并取得安全資格證書，持證上崗 | 3 | 查資料和現場抽查。不符合要求不得分 | |||
| 4.從業人員在本單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受安全培訓并考核合格 | 1 | 查培訓檔案。不符合要求，該小項不得分 | |||
| 5.煤礦采用新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業人員重新進行有針對性的培訓 | 1 | ||||
| 6.每季度對單位安全生產教育培訓開展情況至少進行一次檢查和總結，對查出的問題制定措施，整改落實；年終對安全培訓工作進行總結 | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | |||
| 七、區隊班組建設（13分） | 機構制度 | 1.應實行區隊、班組建制，制定班組定員標準，確保班組基本配置。建立班組長聘用考核管理制度，每月召開一次班組長座談交流會 | 1 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |
| 2.每個班組的工會小組設群眾安全監督員，且不得由班組長兼任 | 1 | ||||
| 3.煤礦建立完善以下班組安全管理基本規章制度： ⑴{C}{C} 班前、班后會和交接班制度； ⑵{C}{C} 安全質量標準化和文明生產管理制度； ⑶{C}{C} 隱患排查治理報告制度和反“三違”查處制度； ⑷{C}{C} 事故報告和處置制度； ⑸{C}{C} 學習培訓制度； ⑹{C}{C} 安全承諾制度； ⑺{C}{C} 民主管理制度； ⑻{C}{C} 安全績效考核制度； ⑼{C}{C} 區隊長跟班制度； ⑽{C}{C} 煤礦企業認為需要制定的其他制度 | 1 | 查資料。每缺1項制度扣1分 | |||
| 七、區隊班組建設（13分） | 區隊班組管理 | 4.班組有質量驗收、交接、安全生產隱患排查治理等記錄，且內容完整 | 2 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |
| 5.建立健全從班組長到每個崗位人員的安全生產責任制 | 1 | ||||
| 6.建立班組作業現場應急處置方案，明確班組長應急處置指揮權和職工緊急避險逃生權 | 1 | ||||
| 7.建立健全區隊工會和班組工會小組，維護職工合法權益 | 1 | ||||
| 8.組織開展班組民主活動，執行班務公開制度 | 1 | ||||
| 班組考核 | 1.建立班組安全獎懲機制，并嚴格考核： ⑴{C}{C} 實行安全結構工資管理，安全結構工資占區隊、班組工資總額比例不低于30%，與區隊、班組安全狀況、三違指標、隱患排查等掛鉤，每月進行考核兌現； ⑵每年至少要召開一次大會表彰優秀班組長 | 2 | 查資料。未實行安全結構工資管理不得分，其他一項不符合要求扣1分 | ||
| 八、安全信息管理（10分） | 信息管理 | 1.建立安全信息管理機構，安排專人 24 小時值班， 安全信息暢通, 建立安全信息管理制度, 準確、及時記錄、上報并按規定處置安全信息 | 2 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |
| 2.建立煤礦安全質量標準化信息管理（軟件）系統，實現信息化管理，實時掌握標準化建設工作進展情況 | 1 | ||||
| 資料 管理 | 1.及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范，并傳達給相關的部門和從業人員；結合法律要求，修訂和完善本單位的規章制度；應每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范執行情況進行檢查評估，形成總結報告。 | 1 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | ||
| 2.搜集整理保存操作規程及安全生產制度、文件、安全辦公會記錄 | 1 | ||||
| 3.煤礦制定月度、季度、年度安全工作計劃，并及時總結 | 1 | ||||
| 事故信息管理 | 1.建立各類安全事故（包括輕傷、重傷、死亡、涉險等事故）匯報、調查、處理、分析、歸檔等制度與管理臺賬 按照集團公司《生產安全事故報告和調查處理暫行規定》（陜煤化司發[2010]145號）建立本單位的事故管理制度，并嚴肅追究事故責任 | 2 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | ||
| 2.建立健全各類事故檔案、歷年安全事故統計臺帳 | 1 | ||||
| 3.每起事故有處理結果，并將處理結果及時存檔 | 1 | ||||
| 九、安全文化建設（5分） | 安全承諾 | 1.目標愿景、安全理念體系內容完整、明確： ⑴{C}{C}礦井、科室、區隊有各自層面的目標愿景和理念體系（安全理念、經營理念、人才理念、培訓理念等等）；礦井、區隊井上、井下安全文化陣地； ⑵{C}{C}區隊安全文化陣地中有職工全家福照片，并寫有：人生格言、責任理念、警句、行為座右銘、親友寄語等； 2.安全目標清晰、切合實際； 3.領導層、管理層、區隊、班組和崗位逐級簽訂安全承諾責任書 | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | |
| 安全文化 | 1.危險源、點和作業現場等設置符合《煤礦井下安全標志》（AQ1017－2005）的安全標識； 2.班組活動場所設置和諧醒目的安全警示、溫情提示等； 3.安全生產法律法規、安全知識等經常宣貫，形式多樣； 4.設立黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地 | 2 | 查資料。一項不符合要求扣1分 | ||
| 5.定期組織開展安全文化活動,有宣傳普及安全法規、安全理念和安全知識的活動記錄 | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | |||
| 學習培訓 | 免費為每位職工發放《煤礦職工安全手冊》 | 1 | 抽查。不符合要求不得分 |
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